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2016年部门预算情况说明

时间:2016-03-08 09:20:35    来源:    作者:    浏览:

我校2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府办公厅关于编制2016-2018年市级部门预算三年滚动财政规划及2016年部门预算的通知》(渝府办[2015]15号)文件要求,结合学校事业发展需要进行编制,本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则,既考虑了学校事业发展和建设的需要,更考虑到了学校财力实现的可能。

一、学校基本情况

(一)部门职能

大发足球投注创建于1956年,是隶属于重庆市经信委的一所综合性国家级重点中职学校,由重庆市财政局全额拨款办学。学校地处渝中区红岩村,占地131亩,建筑面积近10万平方米。学校开设机电工程、车辆工程、信息技术、建筑工程、环境工程、现代服务等六大类20多个专业,是重庆市专业门类多、综合性最强的中职学校。2011年被人社部批准为“国家级示范职业鉴定所”,2015年被教育部、人社部、财政部批准为国家中等职业教育改革发展示范学校,是目前重庆唯一的“双示范”学校。

(二)机构情况

学校共设办公室、教务科等14个行政部门和7个教学科室。学校机构健全,部门和岗位设置合理,岗位职责明确,能满足并保证学校功能正常发挥。

二、2016年部门预算安排及情况说明

(一)收入预算安排情况及说明

2016年收入预算总计6,375.42 万元,包含以下四个部分:

1.一般公共预算财政拨款收入2,938.45 万元,其中人员经费为1,828.94万元,日常公用经费为909.51万元,项目支出200万元;

2.上年结转的一般公共预算拨款收入为344.77万元,主要2015年重点特色专业建设和实训基地建设结转资金;

3.事业收入2,725.20 万元,主要为学生住宿费、培训费以及联合办学等收入;

4.其他收入367万元,主要为利息收入和同级其他部门补贴等。

(二)支出预算安排情况及说明

2016年支出预算总计6,375.42万元,其中基本支出5,430.65万元,项目支出944.77万元,包含以下几个部分:

1.工资福利支出 2,156.42万元,主要系在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等,其中财力安排942.11万元,事业收入安排1,214.31万元;

2.商品和服务支出2,001.45万元,主要系学校正常运行的办公费、维护费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费,其中财力安排909.51万元,事业收入安排924.94万元,其他收入安排167万元;

3.对个人和家庭补助支出1,272.78万元,主要系离退休费、抚恤金、医疗费、助学金及住房公积金等,其中财力安排886.83万元,事业收入安排385.95万元;

4.项目支出944.77万元,主要为大型修缮、办公设备、专用设备购置等,其中财力安排544.77万元(其中344.77万元系上年财政结转),事业收入安排200万元,其他收入安排200万元。

(三)2016年预算收支结余情况

2016年收入预算总计6,375.42 万元,2016年支出预算总计6,375.42万元,无预算结余。

三、2016年“三公经费”一般公共预算安排情况及说明

(一)2016年“因公出国(境)费用”预算支出3万元,与2015年预算数持平,主要为教师出国出境培训费用;

(二)2016年“公务接待费”预算支出10.8 万元,与2015年预算数持平,主要为校企合作、招生就业等公务接待费;

(三)2016年“公务用车运行费”预算支出10万元,与2015年预算数持平,主要为公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等。

(四)2016年“公务用车购置费”预算支出为0元,与2015年预算数一致。

四、附表

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